双柏县安龙堡乡人民政府2025年预算公开

监督索引号53232200555600000

 

双柏县安龙堡乡人民政府2025年预算

公开目录

 

第一部分 双柏县安龙堡乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县安龙堡乡人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县安龙堡乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。

2.强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，通过一站式服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题.加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境。

3.加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性群体性事件，确保农村社会稳定。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平建立并完善各项管理体制，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制，依法指导村民自治，引导农民有序参与村电事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元化治理。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：安龙堡乡党政综合办公室、安龙堡乡基层党建办公室、安龙堡乡经济发展办公室、安龙堡乡党群服务中心、安龙堡乡平安法治办公室、安龙堡乡综合行政执法队、安龙堡乡农业农村发展服务中心、安龙堡乡社会事务办办公室。所属单位10个，分别是：

1.安龙堡乡党政综合办公室

2.安龙堡乡基层党建办公室

3.安龙堡乡经济发展办公室

4.安龙堡乡党群服务中心

5.安龙堡乡平安法治办公室

6.安龙堡乡民政办

7.安龙堡乡综合行政执法队

8.安龙堡乡村委会

9.安龙堡乡农业农村发展服务中心

10.安龙堡乡社会事务办办公室

（三）重点工作概述

2025年是实施“十四五”规划收官及推进“十五五”规划谋篇布局之年，也是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的关键之年，做好全年各项工作责任重大、意义重大。我们要认真贯彻落实好中央和省州县党委政府的部署安排，更好统筹发展所需、政府所能、群众所盼，抓住一切有利时机和有利条件，瞄准靶向持续发力，久久为功，积极推动全乡各项工作创先争优，奋力夺取安龙堡乡经济社会高质量发展的新胜利！

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议和省州县会议、经济工作会部署要求，紧紧围绕县委“13345”工作思路和“七个更加”目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，锚定提升“群众增收示范乡”发展成色这一首要任务，全力以赴抓项目、培产业、稳投资、强保障，奋力谱写安龙堡乡高质量发展新篇章。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：农林牧渔业总产值同比增长10%以上，一般公共预算收入同比增长5%；完成规模以上固定资产投资2.5亿元以上，实现招商引资到位资金增长10%以上；农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长保持稳定同步，圆满完成上级下达各项发展目标任务。

围绕完成上述目标，我们将重点抓好七个方面的工作：

（一）抓项目、增投资，在强化高质量发展支撑上迈上新台阶

——全力以赴“谋”项目。坚持“抓今年谋明年想后年”，在全面做好“十四五”发展成果总结巩固的基础上，瞄准上级政策导向和资金投向，立足安龙堡资源优势科学编制“十五五”规划，高质量谋划储备一批打基础利长远的大项目好项目，分批次做好项目要素保障，争取更多项目进入省州发展大盘，确保全乡滚动储备项目不少于40个，总投资6亿元以上，系统谋划全年固定资产投资支撑项目20个以上，总投资3亿元以上。

——精准招商“引”项目。落细落实招商引资“一把手”工程，聚焦发展资源经济招小商、招微商、招精商，推动一批“发展有前景、企业有收益、群众有就业”的优势项目高效落地；坚持“走出去招商”与“引进来服务”，不断提高合同履约率、项目开工率、投产贡献率，力争全年策划包装招商引资项目15个以上，协议总投资2.5亿元以上，签约落地招商项目8个以上，协议总投资1.5亿元以上。

——不遗余力“推”项目。坚持重点项目“谋、立、推、建、管”全生命周期管理，积极争取安龙堡乡2025年以工代赈项目、村集体经济项目、30户以上自然村通畅工程大平掌至二塘公路硬化、安龙堡乡说全村委会法克村易地扶贫搬迁点滑坡综合治理、安龙堡乡梅花鹿养殖场、六纳西晒朱交易市场以及他宜龙、柏家河片区高标准农田等重点项目开工建设；加快做实坡代片区农灌光伏提水及高效节水改造、他此河水库等项目前期工作。

（二）抓产业、提质效，在积蓄高质量发展动能上迈上新台阶

——着力巩固传统优势产业。立足安龙堡“地多山广”的实际，持续巩固发展特色种养殖业。全力做好耕地流出整改“后半篇文章”，加快建设高标准农田3200亩以上，稳定粮食播种面积3.58万亩以上，产量1060万吨以上；持续推动烟草产业提质发展及秋冬特色农业高效开发，稳定烤烟种植面积7100亩以上，产量95万公斤以上，发展秋冬特色农业1.08万亩以上。积极支持特色养殖提质增量，通过养殖技能培训、防疫“上门服务”助力养殖户顺利度过“养殖寒冬”，不断扩大青贮饲料生产带动发展青贮玉米1700亩以上，有效保障养殖饲草供给，助力全乡撒坝猪、滇中黄牛、云岭黑山羊、生态家禽及稻花鱼养殖规模分别达到1.7万头、0.5万头、2.6万只、5.5万羽、2万尾以上。

——突出打造特色地标产业。按照“人无我有、人有我优”的思路，挖掘培育安龙堡特色地标产业，持续推进坡代、本当母等片区白扁豆示范种植试出经验、带出规模，力争“安龙堡白扁豆”种植规模突破2.5万亩；锚定栽好一棵“花”的发展思路，有效发挥金银花协会作用带动种植户抱团发展金银花达3500亩以上，助力“安龙堡金银花”打造品牌；坚持先行敢试探索发展梅花鹿养殖产业，打造梅花鹿养殖育种基地1个，示范发展“安龙堡梅花鹿”养殖100只以上。

——拓宽发展新兴潜力产业。抢抓全县大力支持新能源产业发展的战略机遇，配合推进4.5万千瓦安龙堡光伏发电站项目落地建设，积极探索“光伏+”产业培育，打造光伏板下养殖示范基地1个。加快发展“文化+旅游”、“农业+旅游”、“康养+旅游”等文旅新型业态，规划打造以“新街寻红色记忆—他宜龙听爱情传说—柏家河采生态绿茶—社区跳百人花鼓—法念观石碑山景—说全品中药茶饮—六纳探彝绣文化—青香树摘生态果蔬”为主的精品旅游路线，探索开发“遇见花鼓”“岩神抢婚”等沉浸式体验项目，不断提升安龙堡文旅品牌吸引力。

（三）抓提升、促振兴，在夯实高质量发展基础上迈上新台阶

——持续巩固拓展成果。严格落实“四个不摘”要求，紧盯未消除风险的31户69人“三类监测对象”和动态调整中新识别、回退、风险再标注监测对象，落实“半月一监测”防返贫动态监测帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线，高质量通过衔接期国评和省考；精准聚焦脱贫人口持续稳定增收，不断拓展乡村公益性岗位，开发打造家门口“务工车间”，鼓励乡村富余劳动力异地就业，实现脱贫人口人均纯收入较上年明显增长。

——创新落实群众增收举措。探索推广“农户+合作社+龙头企业”的链条发展模式，通过“新能源+乡村振兴”“土地流转”“旅居”“彝绣”等联农带农增收机制实现农户与产业捆绑，不断增强“以产带富”能力，助力群众持续稳定增收；全面深化农村集体产权制度改革，有效盘活农村集体资金资产资源，通过资产租赁流转、集体投资开发等方式因地制宜发展村集体经济，力争8个村（社区）村集体经济收入超过90万元。

——高效推进和美乡村建设。对标“千万工程”经验三年行动实施方案（2023—2025年）示范村、提升村、整治村目标，持续巩固人居环境整治、农村“厕所革命”、生活污水治理及生活垃圾处理成果，全域推进家禽规范圈养及《安龙堡乡农村生活污水设施运行维护管理办法（试行）》常态管用运行，新改建卫生户厕10座以上，建成“千万工程”示范村5个、提升村10个、整治村20个，农村生活污水管网用管率保持100%。持续加强和提升乡村治理效能，探索实践“五治融合”乡村治理新模式，修订完善并严格执行村规民约，广泛开展形式多样的群众性文体活动，大力培育文明乡风，促进乡村和谐发展。

（四）抓改革、优服务，在激活高质量发展动力上迈上新台阶

——全面深化改革攻坚。不断扩大政府机构改革成果，积极推动挂牌机构实体化运行，有效释放改革活力。持续深化零基预算改革，增强重点项目及基本民生财力保障，有效提高财政资源配置和使用效益。探索推进综合行政执法改革提质提效，积极落实教育、医疗等重点领域改革要求，推动优质资源扩容下沉。精准掌握水价改革及土地改革政策标准，顺利完成集镇供水价格改革及第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。

——积极优化营商环境。逐步深化“放管服”改革及基层治理“四个一”改革，整合乡村便民服务场所窗口资源实现“一窗受理、内部流转、限时办结”；全面加强“互联网+政务服务”模式创新，健全完善“12345”政务服务便民热线诉求办理机制，开发使用“智慧安龙堡”服务平台，有效整合政务服务资源助力涉企便民服务事项“一网通办”，高标准推进“高效办成一件事”，力争政务事项网上可办率达100%，全程网办率达99%以上。

——培育壮大市场主体。大力弘扬“政府围着企业转、企业有事马上办”的工作作风，全面盘清市场主体增量资源，落细落实乡党政班子成员“一对一”挂联跟踪机制，多措并举做好经营主体培育发展及服务保障工作，千方百计抓实市场主体保存量、扩增量、提质量，确保年内净增各类市场主体160户以上，千人拥有市场主体增长5%以上，新增限额以上批零住餐企业1户。

（五）抓品质、强生态，在打造高质量发展空间上迈上新台阶

——持续加强生态文明建设。严格落实生态环境分区管控要求，不断加大生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定和保护力度。积极推动国土空间综合治理及规范利用，从严整治非法占用和转让土地、乱占耕地、毁坏林草地等违法行为。大力发展绿色经济，坚决遏制“两高”项目落地建设，协同推进降碳、减污、扩绿行动，加快形成绿色生产生活方式。

——常态推进污染防治攻坚。深化大气污染专项治理，抓好国四以下及达报废年限车辆淘汰工作，持续加强生活垃圾焚烧管理，不断改善空气质量。认真落实河湖长制，常态化开展例行巡河及河湖“清四乱”行动，持续加强入河排污口监测整治及乡村两级饮用水源地保护，推动水源生态进一步改善。从严落实农村面源污染防治及土壤污染源头防控，加快推广畜禽粪污资源化利用，督促推动农村污水治理设施管好用好。

——坚决筑牢生态安全屏障。严格落实林长制，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，常态化开展林长巡林及护林员依法管林护林，扛牢压实森林草原防灭火工作责任，试行推广森林草原防灭火“五单”制，积极争取石碑山防火公路项目落地，有力防范各类森林火灾事故发生。科学规划林下经济发展，有力推动林下特色养殖及林下中药材种植，发展林下生态鸡、生态鹅养殖2.8万羽，林下中药材种植1500亩。大力实施国土绿化工程，顺利完成天然林保护12.7万亩，义务植树0.2万株，成功创建绿美村庄19个，打造绿美公路15公里。

（六）抓民生、增福祉，在兜紧高质量发展底线上迈上新台阶

——全面推动就业创业。千方百计拓宽就业渠道，有针对性开展劳动力技能培训，用好用活“幸福里”零工市场就业信息平台，加快推广“订单式”“定向式”劳务输转，力争年内开展各类就业培训8场次以上，转移就业4200人以上；落细落实脱贫劳动力一次性创业补贴、省外务工交通补贴等扶持政策，推动残疾人、零就业家庭等群体就业帮扶；支持打造“家门口务工车间”，提供更多就近就地务工岗位；依法推进根治拖欠农民工工资问题，有效保障劳动者工资权益。

——用心提质民生保障。坚决守牢民生保障底线，推动各类兜底政策应享尽享及城乡居民医疗保险、养老保险应保尽保。持续优化“一老一小”服务保障及乡级敬老院规范运行，积极落实留守老年人“五个一”关爱服务及留守儿童关爱探访，力争落地实施日间照料中心项目1个，开展“阳光家园计划”服务残疾人项目50人次。严格执行低保、特困供养、临时救助等保障政策，做实做好动态纳入调出工作，确保兜底保障更及时、更精准、更全面。持续加大教育基础设施建设力度，落细落实教育成效督导机制，办好人民满意教育，力争全乡九年义务教育巩固率稳定在100 %，小学、初中教育教学质量明显提升。坚定不移推动医疗卫生体制改革，持续从严抓好乡村医生队伍建设及卫生院（室）诊疗功能提升，全面发挥家庭签约医生作用，全方位保障居民身体健康。

——大力发展文体事业。管好用好乡村农家书屋，及时更新上架群众乐看爱看的书籍报刊；积极对接开展“送文化下基层”等文化活动，常态化组织乡村花鼓文艺队外出演出；认真筹办“2025花鼓文化节”，推广打造“花鼓斗舞”“趣动乡村”等群众活动品牌，不断丰富群众精神文化生活，有效提升花鼓文化、四弦文化知名度与影响力，让“去有花鼓的地方”成为安龙堡的特色标识。

（七）抓安全、防风险，在打造高质量发展环境上迈上新台阶

——切实筑牢安全发展防线。牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，按照“安全第一，预防为主”的原则，坚持人防、物防、技防多措并举，坚决维护人民群众生命财产安全。抓实抓细重点行业领域安全生产工作，紧盯食品药品、自建房、燃气、建筑施工、校园安全、道路交通等重点领域安全隐患常态化排查，健全完善地质灾害和森林草原防灭火预警监测、应急处置及避险演练等制度机制，坚决遏制重特大事故发生。

——着力提升基层治理效能。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真贯彻落实新时代党的民族政策，巩固提升民族团结进步示范创建成果。持续加强社会治安综合治理，扎实推进平安安龙堡建设，常态化开展扫黑除恶斗争，高质量推进“八五”普法，依法严厉打击“黄赌毒”“盗抢骗”及侵害妇女儿童权益、电信诈骗等违法犯罪活动。充分发挥“十联户”微网格互联互通作用，常态化开展矛盾纠纷排查调处，确保矛盾纠纷“防范在先”“发现在早”“处置在小”。切实强化法治宣传教育，深入推进移风易俗，着力破除封建迷信、婚丧嫁娶大操大办等陈规陋习，培树乡村文明新风。

——有效防范化解重大风险。统筹抓好地方债务风险化解和稳定发展，严格落实上级一揽子化债措施，稳妥有序推进政府存量债务化解，坚决遏制新增隐性债务。全面加强群众“钱袋子”安全监管，持续加大金融政策宣传及防范非法集资风险提醒，警惕空壳公司假借项目名义实施金融诈骗行为，严厉打击各类非法金融活动，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,511,036.94元，其中：一般公共预算14,211,036.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000.00元。

与上年对比，财务总收入比上年12,965,768.23元增加1,545,268.71元，增长11.92%，主要原因：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；二是本年末纳入预算人员为62人比上年51人增加了11人，人员支出预算增加；三是本年比上年新增了安龙堡乡应急保障车运行维护经费35,000.00元的预算；四是人员公用经费由去年的6,840.00元/人/年提高至7,200.00元/人/年；故财务总收入比上年增长11.92%。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化，其他收入300,000.00元与上年350,000.00元相比，减少16.66%，主要原因：参照全乡历年自有资金需求及支出情况纳入2025年预算金额为300,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,211,036.94元，其中:本年收入14,211,036.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,211,036.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入比上年12615768.23元增加1595268.71元，增长12.65%，主要原因：一是在职人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；二是本年末纳入预算人员为62人比上年51人增加了11人，人员支出预算增加；三是本年比上年新增了安龙堡乡应急保障车运行维护经费35,000.00元的预算；四是人员公用经费由去年的6,840.00元/人/年提高至7,200.00元/人/年，故财政拨款收入比上年增长12.65%。政府性基金、国有资本经营收入与上年0元相比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,511,036.94元。财政拨款安排支出14,211,036.94元，其中：基本支出10,414,895.38元，与上年12,211,568.23元对比减少1,796,672.85元，主要原因:在2024年预算编制中遗属补助资金、退休公用经费资金、农村公路日常养护县级配套资金、水利伤残补助、敬老院管理人员补助资金、原大队、原村公所干部补助资金、计生手术后遗症补助、社会定救补助资金、村（社区）干部补助资金、兽医员补助资金、村组公用经费、村组干部和村居民小组负责人补助资金、村（社区）干部社保费资金，以上项目在2024年预算批复中纳入在基本支出中，在25年预算编制批复中以上项目资金被纳入项目支出中，所以导致2025年预算基本支出数与2024年对比减少；项目支出3,796,141.56元，与上年404,200.00元对比增加3,391,941.56元，主要原因：在2024年预算编制中遗属补助资金、退休公用经费资金、农村公路日常养护县级配套资金、水利伤残补助、敬老院管理人员补助资金、原大队、原村公所干部补助资金、计生手术后遗症补助、社会定救补助资金、村（社区）干部补助资金、兽医员补助资金、村组公用经费、村组干部和村居民小组负责人补助资金、村（社区）干部社保费资金，以上项目在2024年预算批复中纳入在基本支出中，在25年预算编制批复中以上项目资金被纳入项目支出中，所以导致2025年预算项目支出数与2024年对比增加。单位资金安排支出300,000.00元，与上年350,000.00元相比，减少16.66%，参照全乡历年单位自有资金需求及支出情况纳入2025年预算金额为300,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:3,277,307.20元,主要用于党政综合办公室人员基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费。

2.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行:393,827.00元,主要用于基层党建办公室人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

3.2080150社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行:1,407,491.61元,主要用于党群服务中心工资支出、事业人员改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、事业人员失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金。

4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休:173,560.00元,主要用于发放行政单位退休人员工资。

5.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 事业单位离退休:147,840.00元,主要用于发放事业单位退休人员工资。

6.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出:1,007,382.42元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

7.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤:43,290.00元,主要用于发放职工遗属补助。

8.2080802社会保障和就业支出－伤残抚恤:3,600.00元,主要用于回乡水利民兵伤残抚恤。

9.2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利:102,000.00元,主要用于发放敬老院管理员工资。

10.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－ 其他农村生活救助:17,484.00元,主要用于发放原大队干部、手术后遗症患者生活救助。

11.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 行政单位医疗:173,267.46元,主要用于缴纳行政人员医疗保险。

12.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗:259,011.54元,主要用于缴纳事业人员医疗保险。

13.2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助:236,049.22元,主要用于行政事业人员医疗补助支出。

14.2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出:26,488.00元,主要用于行政和事业人员大病保险支出。

15.2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法:620,945.11元,主要用于综合执法队人员工资、改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金。

16.2130104农林水支出－农业农村－事业运行 事业运行:2,074,990.62元,主要用于农业农村服务中心人员工资、改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金。

17.2130705 农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助:3,200,602.56元,主要用于补助村民委员会村党支部及村民小组支出。

18.2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护:389,565.00元,主要用于公路养护。

19.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金:656,335.20元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出14,211,036.94元。

基本支出10,414,895.38元，其中：30101 基本工资:2,138,592.00元,30102 津贴补贴:1,833,060.00元,30103 奖金:768,826.00元,30107 绩效工资:2,096,538.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:1,007,382.42元,30110 职工基本医疗保险缴费:432,279.00元,30111 公务员医疗补助缴费:236,049.22元,30112 其他社会保障缴费:56,633.34元,30113 住房公积金:656,335.20元,30199 其他工资福利支出:100,000.20元,30201 办公费:172,501.00元,30205 水费:8,000.00元,30206 电费:33,600.00元,30211 差旅费:35,000.00元,30215 会议费:2,000.00元,30216 培训费:5,000.00元,30217 公务接待费:60,550.00元,30228 工会经费:89,749.00元,30231 公务用车运行维护费:120,000.00元,30239 其他交通费用:216,000.00元,30302 退休费:316,800.00元,31002 办公设备购置:30,000.00元。

项目支出3,796,141.56元，其中：30112 其他社会保障缴费:82,810.56元,30201 办公费:523,600.00元,30231 公务用车运行维护费:35,000.00元,30304 抚恤金:3,600.00元,30305 生活补助:2,761,566.00元,31005 基础设施建设:389,565.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县安龙堡乡人民政府2025年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县安龙堡乡人民政府2025年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县安龙堡乡人民政府无2025年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额185,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算185,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县安龙堡乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215,550.00元，较上年增加34,950.00元，增长19.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县安龙堡乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县安龙堡乡人民政府2025年公务接待费预算为60,550.00元，较上年减少50元，下降0.08%，国内公务接待批次为180次，共计接待660人次。

2025年公务接待费较上年减少的原因是严格按照厉行节约相关规定，要求逐年减少，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县安龙堡乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为155,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长29.16%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费155,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长29.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比，公务用车购置及运行维护费比上年120,000元增加35,000元，增长29.16%。原因是：2025年新增预算安龙堡乡应急保障车运行维护费35,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县安龙堡乡人民政府无财政确定重点项目，故无重点项目绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县安龙堡乡人民政府2025年机关运行经费安排539,406.00元，与上年491,680.00元对比增加47,726.00元，增加的主要原因：一是本年实有人数较上年增加11人，对应的人员经费增加；二是本年新增应急车辆运行维护费35,000.00元，故2025年机关运行经费较上年有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县安龙堡乡人民政府资产总额28,728,044.91元，其中，流动资产4,695,582.56元，固定资产2,560,802.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程21,471,659.88元，无形资产0元，其他资产0元。与上年9,763,516.84元相比，本年资产总额增加18,964,528.07元，增加的主要原因是上年度在建工程未进行统计。其中固定资产增加214,839.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产93项，账面净值74,495.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200555600111